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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-16 09:54

你好，你在這個(gè)月可以補(bǔ)上的，你能反結(jié)賬修改最好，反結(jié)賬修改也可以。是商品的嗎？借利潤分配，未分配利潤帶庫存商品。

簡單的老鼠 追問

2024-04-16 09:56

不是商品，是技術(shù)服務(wù)。反結(jié)賬的話是不是12月的財(cái)報(bào)要重新提供股東們，目前3月剛好股東之間有糾紛，在博弈中。哎

郭老師 解答

2024-04-16 09:57

那你就做到今年借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款。

簡單的老鼠 追問

2024-04-16 09:58

在這個(gè)月補(bǔ)上的話，在財(cái)報(bào)上很不好看，因?yàn)?月收入才一萬多，這個(gè)去年成本是12萬，去年12月也未進(jìn)行暫估。

郭老師 解答

2024-04-16 09:59

你好，就兩種方法，要么反結(jié)賬，要么補(bǔ)在這個(gè)月。

簡單的老鼠 追問

2024-04-16 10:02

補(bǔ)在這個(gè)月的分錄是直接借：利潤分配-未分配利潤，貸：預(yù)付賬款嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 10:02

是的對(duì)的是的是的是的。

簡單的老鼠 追問

2024-04-16 10:10

現(xiàn)金流量表上，這筆支出顯示項(xiàng)目：  分配利潤支付的現(xiàn)金   這個(gè)股東看到估計(jì)會(huì)罵街，有其他法子嗎

郭老師 解答

2024-04-16 10:16

好，做到今年借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

郭老師 解答

2024-04-16 10:16

其他的方法沒有了，如果你再想找其他的方法，你再重新提問吧。

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你們公司如果有對(duì)外籌資等業(yè)務(wù)就用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，反之就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2018-09-26 11:09:52
選擇新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧
2017-12-21 15:22:39
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2018-11-30 09:57:33
小的一般就適合小公司，小規(guī)模 啟用之后不能隨意更換
2017-12-13 21:20:53
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不只是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，還有民非企業(yè)會(huì)計(jì)，行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)等
2022-03-24 16:52:44
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