公司是小規(guī)模納稅人，2017年第四季度賬上計提附加稅多計提了2分錢，導致18年應交稅金科目貸方有余額不平，那么我能否在18年第一季度計提附加稅的時候在相應的科目少計提2分錢可以嗎？還是在18年1月份修改之前錯賬呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2018-04-12 17:35

你好，你可以在18年一季度做沖銷分錄的

小刺猬追問

2018-04-12 18:21

老師可不可以第一季少計提2分錢？

鄒老師解答

2018-04-12 19:07

你好，不可以的，因為這個是以前年度的，而不是當年的，所以是不能直接在當年第二季度少計提的

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精選問題

你好，老師，請問小規(guī)模公司，需要繳納的增值稅需要計問

同學，你好需要計提的答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
小規(guī)模企業(yè)，固定資產(chǎn)冰柜3000，折舊已提完，賣了40，怎問

借：累計折舊貸：固定資產(chǎn) 答
老師，你好，請問下，有一家企業(yè)是農(nóng)業(yè)企業(yè)，然后幫別人問

你好，可選擇現(xiàn)代服務*烘干服務答
公司團建請員工吃飯的發(fā)票計入職工福利費對嗎問

您好，是的，這個是計入福利費中答

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