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我們國稅增值稅主表中上期留抵稅額11979.09，但我們賬上未交增值稅借方是23756.39，這個(gè)差11777.3需要怎么調(diào)，我們得按國稅表中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)吧，差額原因不詳，是幾年前免征增值稅之前的事了

岳老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-04-13 08:05

道理上講，國稅申報(bào)表反映您申報(bào)了的數(shù)據(jù)。如果沒有申報(bào)，則不會(huì)反映；但是計(jì)稅應(yīng)當(dāng)全部業(yè)務(wù)申報(bào)的。所以嚴(yán)格來講，還是應(yīng)當(dāng)查實(shí)。作為答疑老師，我只能這么回復(fù)您了。當(dāng)然，具體原因，我顯然看不到您這些年的賬，也就無法幫到您了。非常抱歉。

會(huì)計(jì) 追問

2018-04-13 16:10

老師，我們這個(gè)差額實(shí)在是無法查明了，前幾年免稅之前發(fā)生的余額，現(xiàn)在交增值稅了，想按國稅申報(bào)表中的調(diào)帳上數(shù)據(jù)，這個(gè)差應(yīng)該如何調(diào)呢

岳老師解答

2018-04-13 21:15

借：管理費(fèi)用（因?yàn)闊o法查明原因，所以只好用此科目了）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（這里就填寫差額吧）

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供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票，金額只有幾分錢（問

那些金額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整答
老師請(qǐng)問一下，研發(fā)費(fèi)用，如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是問

同學(xué)，你好不是，也有資本化支出的答
請(qǐng)問老師公司請(qǐng)教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社問

你好，誰開發(fā)票給學(xué)生？出版社，是嗎？答
請(qǐng)問合作社可不可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流問

可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 答
老師，10月份申報(bào)9月份個(gè)稅并繳納了，這個(gè)個(gè)稅要在9 問

您好，不需要，10月支付工資的時(shí)侯再做就可以答

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