29日，李平出差回來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)12100元，超支100元用現(xiàn)金付訖，其中：飛機(jī)票5210元，住宿費(fèi)3632.08元，增值稅稅額217.92，市內(nèi)租車費(fèi)1240元，出差補(bǔ)助1800元

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-04-14 11:54

您好，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)     12100-下面計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  217.92+   飛機(jī)票的行程單:（票價(jià)＋燃油附加費(fèi)）÷（1＋9％）×9％
貸：現(xiàn)金   100   其他應(yīng)收款  12000

傲嬌而又驕傲追問(wèn)

2024-04-14 11:57

其他都不需要計(jì)算么

廖君老師解答

2024-04-14 12:00

您好，是的，只有飛機(jī)票要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅

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精選問(wèn)題

老師，公司破產(chǎn)清算的流程是什么問(wèn)

您好一、申請(qǐng)破產(chǎn) 1. 申請(qǐng)主體債務(wù)人（公司自身）或債權(quán)人均可向法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。條件：公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或明顯缺乏清償能力。 2. 提交材料債務(wù)人需提交財(cái)產(chǎn)狀況說(shuō)明、債務(wù)清冊(cè)、債權(quán)清冊(cè)等文件；債權(quán)人需提供債權(quán)證據(jù)及相關(guān)證明材料答
因?yàn)閷?duì)方公司欠債太久了，現(xiàn)在公司自愿放棄尾款，只問(wèn)

雙方簽訂協(xié)議，然后不能收回的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出答
我們公司是屬于有限合伙企業(yè)，投資一個(gè)有限責(zé)任公問(wèn)

您好，不需要的，把實(shí)繳補(bǔ)齊就可以答
境內(nèi)企業(yè)，在境外購(gòu)買車子并且在境外使用，屬于增值問(wèn)

您好，這個(gè)是不屬于的，不屬于增值稅范圍答
1.公司最近購(gòu)進(jìn)新窗簾，幾個(gè)辦公室的窗簾合起來(lái)共問(wèn)

您好，這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以答

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