婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 11:00

對(duì)的，一季度的報(bào)表

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:00

本期填2024年1-3月份累計(jì)金額
上期填2023年1-3月份累計(jì)金額

婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 11:01

哦哦，好的，謝謝了

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:01

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 11:40

謝謝呢老師，連續(xù)這1-3月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都?jí)虻挚弁瓴⒘粲辛舻侄愵~，可以暫時(shí)不交稅不管稅負(fù)？稅負(fù)是看全年的嗎？

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:41

可以的哈 稅負(fù)率是看全年的 不是看某個(gè)月

婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 11:42

哦哦哦，那我就給抵扣完了，這個(gè)季度沒(méi)有繳納一分稅了哈哈

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:42

季度的話(huà) 沒(méi)事的哈 看全年

婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 11:43

嗯嗯，謝謝老師了

bamboo老師 解答

2024-04-12 11:55

不用謝哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 15:29

老師，每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后未交增值稅都是負(fù)數(shù)，1月結(jié)轉(zhuǎn)后2月增值稅依然負(fù)數(shù)分錄怎么寫(xiě)呢？

bamboo老師 解答

2024-04-12 15:50

請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎

婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 15:51

對(duì)哦，連續(xù)3個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額哦

bamboo老師 解答

2024-04-12 16:07

連續(xù)3個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額  未交增值稅都是負(fù)數(shù)，正常的哈

婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 19:11

我是想問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢哦？

bamboo老師 解答

2024-04-12 19:15

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 20:52

好的謝謝，接著下個(gè)月多余的進(jìn)項(xiàng)分錄都是一樣的吧？

bamboo老師 解答

2024-04-12 20:53

是的 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)都這樣寫(xiě)分錄

婉兒 追問(wèn)

2024-04-12 20:57

好的，謝謝老師啦，晚安早點(diǎn)休息

bamboo老師 解答

2024-04-12 20:58

不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！