不會游泳的魚 追問

2024-04-12 09:33

那我寫多少合適呢，這個公司已經(jīng)屬于停業(yè)狀態(tài)，資產(chǎn)負(fù)債表都是0

郭老師 解答

2024-04-12 09:34

你好，0.01填寫這一個的。

不會游泳的魚 追問

2024-04-12 09:43

我剛剛進(jìn)入填報，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)0.29，這個要修改不？

郭老師 解答

2024-04-12 09:45

你好，需要修改修改一下的。

不會游泳的魚 追問

2024-04-12 09:47

還是寫0.01？上面顯示是數(shù)據(jù)自動提取自第四季度（或12月）預(yù)繳申報表，如與實際不符，可以修改

郭老師 解答

2024-04-12 09:48

你好，你資產(chǎn)負(fù)債表全部都是零嗎？

郭老師 解答

2024-04-12 09:48

你資產(chǎn)負(fù)債表是不是應(yīng)該做一個借款？你能零申報了嗎？

不會游泳的魚 追問

2024-04-12 09:49

是的，資產(chǎn)負(fù)債表都寫0，沒有提示不能通過啊

郭老師 解答

2024-04-12 09:51

你好，那你做一個借款讓他一致可以吧，具體的金額自己決定，我們給你個建議，

你也可以按照0.29越少越好不是嗎？

不會游泳的魚 追問

2024-04-12 09:58

抱歉,您當(dāng)前已提交成功或尚未填寫2023年度企業(yè)所得稅申報表,提示這個什么意思，申報表我已經(jīng)提報了啊

郭老師 解答

2024-04-12 09:58

你好，你的匯算清繳沒有提交。

不會游泳的魚 追問

2024-04-12 10:00

都顯示提交成功了

郭老師 解答

2024-04-12 10:03

好，截圖你申報成功的頁面。

郭老師 解答

2024-04-12 10:03

就是你待辦事項里面提示你申報成功了。

不會游泳的魚 追問

2024-04-12 10:16

先季報再匯算清繳，如果1季度不能彌補(bǔ)虧損，等匯算清繳申報完第2季度申報時是不是就可以彌補(bǔ)虧損了？

郭老師 解答

2024-04-12 10:20

是的對的是的對的是的對的。

不會游泳的魚 追問

2024-04-12 10:55

匯算清繳基礎(chǔ)信息表上資產(chǎn)總額平均值怎么算？

郭老師 解答

2024-04-12 10:55

你好，第四季度企業(yè)所得稅主表上面的資產(chǎn)平均。

不會游泳的魚 追問

2024-04-12 11:24

減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表數(shù)據(jù)系統(tǒng)是自動計算還是手動填寫啊？

郭老師 解答

2024-04-12 11:25

打開自動填寫的，你想修改也修改不了。