老師好，請問：企業(yè)所得稅匯算清繳，有2萬元沒取得發(fā)票，這個2萬元無票支調增應填在個表的哪一欄中呢？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2024-04-11 21:15

你好！是什么項目或者科目沒有發(fā)票

月下獨享追問

2024-04-11 21:17

購買私人的材料以及公司辦公室的租賃費等都沒取得發(fā)票

宋生老師解答

2024-04-11 21:22

您好！這個你計入納稅調整明細表
扣除類，其他里面

月下獨享追問

2024-04-11 21:27

老師，那扣除類中的十四欄“與取得收入無關的支出”這一欄是填什么內容的呢？有些老師又說填在這十四欄里

宋生老師解答

2024-04-11 21:28

你好！損益類的填在這里。其實不用擔心錯誤，因為稅務局最主要還是看你有沒有調增

至于在哪兒調增，關系沒有那么大

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