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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-04-10 20:30

你好,客房和餐飲的收入在填寫增值稅申報表時,是填寫在  服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)  收入欄次

老魚翁1918 追問

2024-04-10 20:44

老師,我還問一個問題,平時記營業(yè)收入時已進(jìn)行了價稅分離,一個季度下來銷售收入沒有超過30萬,那么就是免增值稅的了,那分離出來的應(yīng)交增值稅怎么處理,會計分錄上是記入營業(yè)外收入嗎?

鄒老師 解答

2024-04-10 20:45

你好,減免的增值稅,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免     

老魚翁1918 追問

2024-04-10 20:52

老師,已計提的附加稅費還是類似這樣處理,是嗎?

鄒老師 解答

2024-04-10 20:54

你好,附加稅如果是免征了,就直接不用計提了 

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相關(guān)問題討論
這個一般稅沒有少交,一般是問題不大,不過最好是更正申報了
2020-07-02 15:45:37
差額計稅的,允許扣除成本的。
2020-04-02 14:45:05
你好,購進(jìn)無形資產(chǎn)的進(jìn)項可以一次性抵扣認(rèn)證.填在第2欄
2021-09-28 14:21:35
那是服務(wù)不動產(chǎn),沒有說必須是不動產(chǎn),這個經(jīng)營租賃就是填寫這個服務(wù)不動產(chǎn) 按13% 這個
2020-05-08 16:24:32
你好, 按照3%征收率減按2%征收   2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)。 (財稅〔2008〕170號,財稅〔2014〕57號)   2008年12月31日以前已納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的在本地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn)。 (財稅〔2008〕170號,財稅〔2014〕57號 )
2020-04-13 18:33:59
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