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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-10 17:15

借，銀行
貸，其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
發(fā)放給辦稅人。借，管理費(fèi)用，工資，
貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，銀行存款。
這個發(fā)放給辦稅人的，不需要交個稅。你企業(yè)收到的需要交增值稅、企業(yè)所得稅，你發(fā)放給辦稅人了，做了管理費(fèi)用抵扣了，不需要交所得稅了。

張小賓 追問

2024-04-10 19:56

收到多少發(fā)放多少還是不含稅發(fā)放？

郭老師 解答

2024-04-10 20:00

都可以
可以扣除增值稅之后發(fā)放
也可以不發(fā)放
發(fā)多少你們自己決定

張小賓 追問

2024-04-10 20:26

小規(guī)模納稅人企業(yè)，有時會存在享受稅收優(yōu)惠（目前優(yōu)惠政策：月銷售額不超過10萬元，季銷售額不超過30萬元，免征增值稅），上述1%的增值稅可以免征么？怎么填表

郭老師 解答

2024-04-10 20:28

是的
合計銷售額30萬以內(nèi)可以免增值稅
10籃填寫

張小賓 追問

2024-04-10 21:16

那年度如果超過120萬的話，會按照累計數(shù)繳稅是吧

郭老師 解答

2024-04-10 22:01

你好，按季度的不看年累計
季度超過了30萬就得交

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相關(guān)問題討論
這個指的是個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還
2019-03-25 11:54:21
你好！增值稅和企業(yè)所得稅，一般不返還手續(xù)費(fèi)的（需要代扣代繳或代收代繳稅款，才涉及返還手續(xù)費(fèi)的）
2022-02-25 04:31:28
您好！不用。
2017-06-16 15:24:33
您好 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2021-05-17 09:28:23
您好，增值稅退不了手續(xù)費(fèi)。其他的一些代扣代繳的機(jī)構(gòu)，比如郵局代開發(fā)票的，一些金融機(jī)構(gòu)等
2019-04-24 17:49:03
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