無敵小魔仙 追問

2024-04-10 16:50

房地產(chǎn)的旅游光車為什么計入管理費用呢

家權(quán)老師 解答

2024-04-10 16:52

你可以計入成本的，根據(jù)實際情況

無敵小魔仙 追問

2024-04-10 17:09

我們計入間接費用   固定資產(chǎn)折舊   還需要
借：間接費用——固定資產(chǎn)折舊   本年應計提折舊
   利潤分配-未分配利潤 上年應該計提的折舊
   貸：累計折舊？因為間接費用涉及不到利潤分配——未分配利潤啊

家權(quán)老師 解答

2024-04-10 17:10

本年的正常計提就是了哈，往年的才調(diào)整利潤

無敵小魔仙 追問

2024-04-10 17:12

為什么往年的調(diào)整利潤，間接費用涉及不到利潤吧？

家權(quán)老師 解答

2024-04-10 17:15

你仔細看我寫的注釋，是今年的不做賬調(diào)整，往年的調(diào)整利潤

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 08:58

那還更改以前年度的匯算清繳和報表嗎？這個是按五年提折舊還是四年提折舊啊

家權(quán)老師 解答

2024-04-11 08:59

交通工具是按4年折舊的，要稅前扣除，就得修改以前的年度報表，重新匯算

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 09:05

那可麻煩了

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 09:07

不修改以前年度的報表，不重新匯算，還有別的辦法嗎

家權(quán)老師 解答

2024-04-11 09:08

那么只調(diào)整利潤，不重新匯算就是

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 09:09

計提折舊
   借：管理費用-折舊費   本年應計提折舊
   利潤分配-未分配利潤 上年應該計提的折舊
   貸：累計折舊
老師，那種你這樣做就不用修改報表也不用重新匯算了是嗎

家權(quán)老師 解答

2024-04-11 09:11

是的，不想稅前扣除就不修改報表了做匯算了

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 09:14

我們當時做的
借：固定資產(chǎn)   51327.43
借：待抵扣進行稅   6672.57
貸：   銀行存款   58000

家權(quán)老師 解答

2024-04-11 09:17

就是前邊說的，不想稅前扣除就不用修改報表做匯算，

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 09:29

老師，那我折舊是按51327.43/48計算還是58000/48計算

家權(quán)老師 解答

2024-04-11 09:33

那個折舊是肯定是按51327.43/48

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 09:38

然后我在按照老師所說的那樣做分錄都可以是吧

家權(quán)老師 解答

2024-04-11 09:38

是的，就是那個意思的

無敵小魔仙 追問

2024-04-11 14:14

那后邊附著什么憑證呢？

家權(quán)老師 解答

2024-04-11 14:27

自己計算的調(diào)整的過程