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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-04-10 12:03

1.確認(rèn)酒店收入：當(dāng)美團(tuán)結(jié)算金額98.1元到達(dá)酒店賬戶時(shí)，應(yīng)確認(rèn)酒店收入。這里假設(shè)98.1元是扣除美團(tuán)服務(wù)手續(xù)費(fèi)后的凈額。
借：銀行存款 98.1元
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 98.1元
  1.記錄美團(tuán)服務(wù)手續(xù)費(fèi)：由于美團(tuán)只給酒店開(kāi)票5.69元的服務(wù)手續(xù)費(fèi)，酒店應(yīng)按照開(kāi)票金額記錄這筆費(fèi)用。這5.69元是酒店實(shí)際承擔(dān)的服務(wù)手續(xù)費(fèi)。
借：銷(xiāo)售費(fèi)用——美團(tuán)服務(wù)手續(xù)費(fèi) 5.69元
貸：銀行存款 5.69元


  1.處理美團(tuán)會(huì)員折扣導(dǎo)致的差額：美團(tuán)因?yàn)榻o會(huì)員提供折扣而扣除了一部分金額，但只給酒店開(kāi)票了5.69元的服務(wù)手續(xù)費(fèi)。這意味著美團(tuán)承擔(dān)了部分折扣費(fèi)用，而酒店承擔(dān)了5.69元的服務(wù)手續(xù)費(fèi)。對(duì)于這部分差額（10.9元 - 5.69元 = 5.21元），酒店無(wú)需進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄，因?yàn)樗⑽磳?shí)際支付或收到這部分金額。

樸老師 解答

2024-04-10 12:04

同學(xué)你好
你們是差額納稅的嗎

樸老師 解答

2024-04-10 12:04

上面的答案不是給你哦
不好意思

undefined 追問(wèn)

2024-04-10 12:07

那老師，我這個(gè)問(wèn)題要怎么處理呢？

樸老師 解答

2024-04-10 12:11

同學(xué)你好
你們是差額納稅的嗎

undefined 追問(wèn)

2024-04-10 12:13

老師請(qǐng)教下，公司找第三方代發(fā)工資和社保，對(duì)方開(kāi)了張普票來(lái)，分錄是借管理費(fèi)用-工資-社保，貸銀行還是應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)涉及差額征稅嘛？

樸老師 解答

2024-04-10 12:14

那你直接計(jì)入費(fèi)用
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

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你好！是的，也是這樣做的了
2023-08-22 11:07:16
應(yīng)該記入，管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019-06-06 09:35:52
你好，工齡工資460元沒(méi)加入計(jì)提，
2019-02-27 17:33:38
是的，是這 樣計(jì)提的
2019-02-27 18:31:32
你好，你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2019-03-28 11:44:43
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