微信用戶 追問

2024-04-09 13:08

老師，我這個(gè)是定期定期的個(gè)體工商戶，本來每個(gè)只要不超額或不開專票是不需要我們自己申報(bào)的，系統(tǒng)會直接申報(bào)。在2月份時(shí)有開了一筆專票，現(xiàn)在我把系統(tǒng)申報(bào)的申報(bào)表作廢了重新申報(bào)，請問這個(gè)怎么填寫，既有專票也有普票，在10萬以內(nèi)

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 13:10

專票填在第一和第二行，普票填在第11行

微信用戶 追問

2024-04-09 13:11

老師，專票填第一行我知道，為什么還要在第二行填，這第一行和第二行是一樣的意思嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 13:13

第一行是總數(shù)，第二行是專票的金額

微信用戶 追問

2024-04-09 13:14

老師，第一行是總數(shù)是指專票和普票的總數(shù)，還是指什么總數(shù)

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 13:14

是的，專和普的總數(shù)，現(xiàn)在只有專票有，所以就是一個(gè)數(shù)字

微信用戶 追問

2024-04-09 13:16

老師，現(xiàn)在不是只有專票，是專票和普票都有

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 13:18

普票是免稅的呀，填在第11行呀，如果填在第三行是要交稅，超過了額度才填這里

微信用戶 追問

2024-04-09 13:21

老師，如果普票超過額度是填在第一行還是第二行

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 13:26

填在第三行，如果是普票

微信用戶 追問

2024-04-09 13:27

老師，我還是沒明白，那第一行和第二行有什么區(qū)別，我看表里的意思是一樣的意思啊

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 13:34

第一行就是普加專的總數(shù)，現(xiàn)在普票沒有超過要交稅的，就不用填在這里，那么就是專票的金額就是第二行的金額

微信用戶 追問

2024-04-09 13:39

老師，我明白了，如果季度30萬以上了：
第一行填寫的是第二行加第三行。
第二行填寫的是專票的。
第三行填寫的是普票的。對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 13:40

是的， 是的，就是這個(gè)意思的

微信用戶 追問

2024-04-09 13:44

老師，我這個(gè)之前都是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的，我現(xiàn)在作廢重新填專票肯定是要按真實(shí)的填，普票是按系統(tǒng)之前默認(rèn)的填寫還是按我這個(gè)季度真實(shí)的填寫呢？

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 13:50

按這個(gè)季度真實(shí)來填寫

微信用戶 追問

2024-04-09 13:59

老師，這個(gè)申報(bào)的稅款是通過三方協(xié)議還是網(wǎng)銀呢

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 14:01

三方協(xié)議付款就可以了

微信用戶 追問

2024-04-09 14:05

老師，我這個(gè)是個(gè)體工商戶，之前沒有在系統(tǒng)里備案賬戶，還有其他辦法嗎

劉艷紅老師 解答

2024-04-09 14:06

那就**掃碼支付就可以了