江老師 解答

2018-04-11 14:18

11700元計入第一行與管理費用對應(yīng)的單元，至于6035.7元同，需要告訴具體的費用類型，再填列

江老師 解答

2018-04-11 14:19

這個6035.7元，具體的費用類型是什么，如辦公費、折舊費等

會笑的眼睛 追問

2018-04-11 14:21

老師6035.7元是管理費用-開辦費，當(dāng)時是籌建期的辦公費用，我放到開辦費用了。我的科目匯總表12月的，我們?nèi)ツ?2月開工，只有12月的賬，我的科目匯總表12月的我截圖給你看

會笑的眼睛 追問

2018-04-11 14:23

因為管理費用開辦費一共是17735.7元，其中包括了11700元工資，如果我把工資11700元填在第1行。管理費用--開辦費17735.7元又怎樣填？

會笑的眼睛 追問

2018-04-11 14:24

我12月份做的計提12月份的工資的分錄 借：管理費用--開辦費11700 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資11700  對不對？ 
工資能不能進管理費用-開辦費？

江老師 解答

2018-04-11 14:25

對于6035.7元放入第9行與管理費用交叉的單元格

會笑的眼睛 追問

2018-04-11 14:32

第9行是辦公費，我去年的費用進的是管理費用--開辦費科目，這個填寫在其他第25行，問題是我的科目余額表

會笑的眼睛 追問

2018-04-11 14:33

老師你看科目余額表第13，14行，管理費用-開辦費就是17735.7元，這個包括了工資11700元，我這個怎樣填啊？

江老師 解答

2018-04-11 14:34

11700元計入第一行與管理費用對應(yīng)的單元，對于6035.7元放入第9行與管理費用交叉的單元格，合計就是17735.7

會笑的眼睛 追問

2018-04-11 14:56

老師不能這樣填寫，我的科目匯總表上管理費用-開辦費用總金額是17735.7元，只有工資不填寫了 
 
全填寫在第25行其他的管理費用對應(yīng)行

江老師 解答

2018-04-11 14:57

不能全部填在其他，這個稅務(wù)也是需要填具體的明細

會笑的眼睛 追問

2018-04-11 14:59

明細就是原始憑證嘛。本來這個科目匯總表就是財務(wù)軟件里面做的每一張憑證生成的，有憑證的

江老師 解答

2018-04-11 15:17

就是管理費用——辦公費、管理費用——工資，這個是具體的明細