阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 22:20

我們沒有進項，但開出了服務(wù)費發(fā)票不含稅金額是660445.54，都要按買賣合同繳納印花稅吧，

小鎖老師 解答

2024-04-08 22:20

嗯對，這個理解的是沒錯的

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 22:23

可以看賬上的主營業(yè)務(wù)收入的1-3月本期發(fā)生額，按這個計算繳納印花稅

小鎖老師 解答

2024-04-08 22:23

嗯對，但是要按照不含稅

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 22:26

賬上科目余額表里收入就是不含稅的直接按這個算的
老師小規(guī)模所得稅季度報表，資產(chǎn)總額季初沒有，因為是24年1月新成立的公司，我填0不讓保存申報，填0.01嗎還是怎么填？

小鎖老師 解答

2024-04-08 22:27

這個是寫0.01這個就可以的

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 22:34

所得稅季度報表里季初人數(shù)我是按1月在職人數(shù)，季末人數(shù)是按3月在職人數(shù)，這樣填的沒問題吧

小鎖老師 解答

2024-04-08 22:35

對這個是沒錯的，沒關(guān)系的

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 22:39

季初和季末人數(shù)是不一致的

小鎖老師 解答

2024-04-08 22:41

你可以作為平均的這個

阡陌紅塵。 追問

2024-04-09 09:37

老師，申報2月份工資時個稅系統(tǒng)里有個員工工資比銀行發(fā)放少申報100多元，后來檢查時發(fā)現(xiàn)多給員工發(fā)了這100多，這個月讓員工給公司賬戶退回這些金額，是不是2月的申報表就不用更改

小鎖老師 解答

2024-04-09 13:19

嗯對，您的理解是沒錯的這個