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送心意

張友利老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-04-08 20:47

同學你好。
建議從以下幾個方面去檢查:
1、檢查上季末的未交增值稅余額,繳完稅后,是不是平了?
2、檢查填寫的本季納稅申報表,是按當季開票的收入填報的?還是按帳上當季的收入額填報的?如果兩個收入不一致,那就會產生余額。
2、檢查帳上計提的增值稅稅率,和納稅申報表的稅率是否一致?

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,土地增值稅納稅申報表跟增值稅納稅申報表格式不一樣
2019-08-30 15:15:08
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