熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 14:21

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則老師

樸老師 解答

2024-04-08 14:23

同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 14:28

老師，10000元保證金是這個(gè)分錄    1500元服務(wù)費(fèi)要怎么做呢老師    我去年做的是借其他應(yīng)付款11500
  貸銀行存款    今年調(diào)賬該怎么調(diào)

樸老師 解答

2024-04-08 14:33

那你是你付出去的呀
不是你收到的
那應(yīng)該是
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1500
貸其他應(yīng)付款1500

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 15:08

老師，1500的發(fā)票又開(kāi)具給了B公司，當(dāng)時(shí)沒(méi)人說(shuō)，我是掛在了B公司，現(xiàn)在B公司掛著應(yīng)收賬款1500元，這個(gè)要怎么調(diào)呢  是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸應(yīng)收賬款嗎老師

樸老師 解答

2024-04-08 15:11

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 15:16

好的老師，謝謝您

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 15:18

老師 還有一個(gè)問(wèn)題就是小規(guī)模有稅收優(yōu)惠   普票是免稅  這個(gè)月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎   還是說(shuō)按正常計(jì)提，再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入呢老師

樸老師 解答

2024-04-08 15:24

同學(xué)你好
增值稅要正常做
然后不用交就結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 15:32

好的 老師，還有支付給法院的保全費(fèi)，應(yīng)該怎么做分錄呢老師

樸老師 解答

2024-04-08 15:37

這個(gè)發(fā)票是今年的嗎

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 15:44

這個(gè)是今年支付的，還沒(méi)收到發(fā)票呢老師

樸老師 解答

2024-04-08 15:50

那就先做其他應(yīng)收款

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 16:13

收到發(fā)票該怎么做呢老師，

樸老師 解答

2024-04-08 16:14

借費(fèi)用科目

貸其他應(yīng)收款

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 16:20

管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)   可以嗎老師

樸老師 解答

2024-04-08 16:22

可以的哦
這個(gè)可以的

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 16:34

好的老師，公司有收入，但沒(méi)發(fā)放工資，今年做匯算的時(shí)候計(jì)提了工資，但不給發(fā)放，我做賬的時(shí)候是不是每個(gè)月都按前面正常計(jì)提工資，不發(fā)放的話到明年匯算給做調(diào)整可以嗎老師

樸老師 解答

2024-04-08 16:37

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-04-08 16:58

老師，這個(gè)不發(fā)放工資可以在年底12月一次性計(jì)提嗎老師

樸老師 解答

2024-04-08 17:01

同學(xué)你好不可以的
工資都是按月計(jì)提的