微信用戶 追問

2024-04-07 17:05

只要這一筆就行了嗎，我們會計讓我反結賬到去年12月底，然后更正稅務局的相關報表

東老師 解答

2024-04-07 17:06

他那種就是在去年更正的，不用我這么做

微信用戶 追問

2024-04-07 17:10

我們是服務型的公司，職工工資做了勞務成本，年終獎也做了勞務成本，當時是：借：勞務成本  貸：應付職工薪酬  ，勞務成本最后又結轉到主營業(yè)務成本，現(xiàn)在補提不用通過勞務成本了嗎

東老師 解答

2024-04-07 17:10

不用了，因為勞務成本都做平了

微信用戶 追問

2024-04-07 17:14

如果按照老師你的方法來做，是不是就不用調整去年的財務報表了，只需要在企業(yè)所得是匯算清繳時，在企業(yè)所得稅的表里進行相關的調增調減就行，至于資產(chǎn)負債表和利潤表就和去年12月的數(shù)據(jù)一樣，補提的這部分年終獎也不通過勞務成本的方式體現(xiàn)在主營業(yè)務成本上面，是吧

東老師 解答

2024-04-07 17:15

對，和會計是兩種方式都是可以的

微信用戶 追問

2024-04-07 17:16

好的，謝謝老師

東老師 解答

2024-04-07 17:17

沒事，幫忙給個五星好評