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送心意

竹老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2024-04-07 14:42

1、10月認證抵扣了   借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款~~~~
2、12月沖紅    借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
3、對應(yīng)月份正常結(jié)轉(zhuǎn)  ，即三級明細科目均轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

???? 追問

2024-04-08 14:16

好的，謝謝老師

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相關(guān)問題討論
您好 填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
同學(xué)你好，有紅字進項發(fā)票是要用正數(shù)進項金額減去紅字發(fā)票稅額的。
2019-11-06 17:29:48
您好！對于開紅字的，是開了多少紅字就轉(zhuǎn)出多少。
2018-06-07 09:14:17
不能抵扣增值稅進項稅額的
2021-04-19 05:56:45
1、10月認證抵扣了 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款~~~~ 2、12月沖紅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 3、對應(yīng)月份正常結(jié)轉(zhuǎn) ，即三級明細科目均轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024-04-07 14:42:43
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