阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:06

要在應(yīng)交個(gè)人所得稅下面設(shè)置一個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嘛

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:07

你好，是的。她是二級(jí)子目。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:08

應(yīng)交稅費(fèi)科目還有設(shè)置不對(duì)的嘛

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:12

你好！待抵扣，未交增值稅也是二級(jí)子目。我把應(yīng)交稅費(fèi)科目設(shè)置，發(fā)給你，你核對(duì)一下

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:32

老師改完了，沒問題了吧，但是之前不對(duì)的科目已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)了刪不了的

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:35

你好，對(duì)了！改不了就那樣吧

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:39

分錄也改完了，正確吧

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:43

你好，進(jìn)項(xiàng)稅匯總寫一筆就可以。其他沒問題

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:45

我這樣是為了能找到對(duì)應(yīng)發(fā)票，摘要上有發(fā)票號(hào)

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:52

你好！明白了，祝工作順利

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 14:00

我以前都是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，以前的不對(duì)就不用管了嘛？以后再做這筆分錄時(shí)把貸方改成正確的可以嘛

張曉慶老師 解答

2024-04-04 14:07

你好！是的。以前的結(jié)轉(zhuǎn)了，科目都平了，不影響。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 14:08

以后就把貸方改成   應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅    是這樣吧

張曉慶老師 解答

2024-04-04 14:09

你好，是的。以后正確結(jié)轉(zhuǎn)即可