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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2024-04-02 10:00

同學您好，遇到企業(yè)所得稅匯算清繳已扣除稅金及附加與實際入庫數據不一致的問題，首先應核對相關稅務申報表和入庫憑證，確認差異原因。如果是因為計算錯誤或錄入錯誤，應及時更正并重新申報。如果是由于稅務政策調整或其他原因導致的差異，應咨詢稅務部門并按照規(guī)定處理。

a.苗苗 追問

2024-04-02 10:06

相關稅務申報表 是哪個表呢？入庫憑證指的是什么呢，我新手，老師需要幫我仔細解答一下，謝謝

易 老師 解答

2024-04-02 10:13

同學您好，   相關稅務申報表主要包括《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》及其附表，用于申報企業(yè)所得稅及各項稅金及附加。入庫憑證則是記錄物資入庫的憑據，包含物資數量、規(guī)格、品牌等信息，用于確保庫存準確性及財務核算的正確性。

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相關問題討論
你好，有消費稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅等
2018-04-28 15:37:31
你好 主表有稅金及附加的
2021-03-15 16:08:10
你好 不是的 分錄是借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
2020-05-13 12:31:46
稅金及附加在企業(yè)所得稅的匯算清繳時填在主表 稅金及附加欄
2023-04-21 16:37:02
你好，所得稅費用這個不需要調整的 稅金及附加你們有沒有繳納的嗎？如果沒有繳納匯算清繳，之前都沒有支付出去的，需要調檔。
2021-12-17 16:00:58
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