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易 老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-04-02 10:00

同學(xué)您好，遇到企業(yè)所得稅匯算清繳已扣除稅金及附加與實(shí)際入庫數(shù)據(jù)不一致的問題，首先應(yīng)核對相關(guān)稅務(wù)申報(bào)表和入庫憑證，確認(rèn)差異原因。如果是因?yàn)橛?jì)算錯(cuò)誤或錄入錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)更正并重新申報(bào)。如果是由于稅務(wù)政策調(diào)整或其他原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)咨詢稅務(wù)部門并按照規(guī)定處理。

a.苗苗 追問

2024-04-02 10:06

相關(guān)稅務(wù)申報(bào)表 是哪個(gè)表呢？入庫憑證指的是什么呢，我新手，老師需要幫我仔細(xì)解答一下，謝謝

易 老師 解答

2024-04-02 10:13

同學(xué)您好，   相關(guān)稅務(wù)申報(bào)表主要包括《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》及其附表，用于申報(bào)企業(yè)所得稅及各項(xiàng)稅金及附加。入庫憑證則是記錄物資入庫的憑據(jù)，包含物資數(shù)量、規(guī)格、品牌等信息，用于確保庫存準(zhǔn)確性及財(cái)務(wù)核算的正確性。

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你好，有消費(fèi)稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅等
2018-04-28 15:37:31
你好 主表有稅金及附加的
2021-03-15 16:08:10
你好 不是的 分錄是借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-05-13 12:31:46
稅金及附加在企業(yè)所得稅的匯算清繳時(shí)填在主表 稅金及附加欄
2023-04-21 16:37:02
你好，所得稅費(fèi)用這個(gè)不需要調(diào)整的 稅金及附加你們有沒有繳納的嗎？如果沒有繳納匯算清繳，之前都沒有支付出去的，需要調(diào)檔。
2021-12-17 16:00:58
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