、 追問

2024-04-02 09:34

老師憑證是按照每個(gè)月折舊做的，就是報(bào)呢個(gè)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接全部做進(jìn)去了

宋生老師 解答

2024-04-02 09:34

你好！那就沒關(guān)系。按正常的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)就好了

、 追問

2024-04-02 09:45

但是我現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤和23年報(bào)的那個(gè)利潤是不一樣的，實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表比稅務(wù)里面的利潤大

宋生老師 解答

2024-04-02 09:52

你好！是因?yàn)槭裁丛颍?/p>

、 追問

2024-04-02 09:55

實(shí)際報(bào)表是按照每個(gè)季度折舊做賬的，報(bào)稅的時(shí)候直接200萬以內(nèi)年底直接資產(chǎn)做進(jìn)去了，當(dāng)時(shí)也是咨詢了咱們老師的說是這樣做的

宋生老師 解答

2024-04-02 09:56

你好！這個(gè)沒關(guān)系?？梢赃@樣操作。是會(huì)計(jì)和稅法的差異導(dǎo)致的

、 追問

2024-04-02 09:59

那我這個(gè)季度報(bào)的時(shí)候怎么弄呢

宋生老師 解答

2024-04-02 10:02

您好！你賬上先按稅法的來做，一次做費(fèi)用。匯算調(diào)整

、 追問

2024-04-02 10:07

意思就是我今年這個(gè)季度把賬上的折舊直接全部做進(jìn)去，然后做去年的匯算調(diào)整成那個(gè)跟上個(gè)季度稅務(wù)報(bào)的一樣是嗎？

宋生老師 解答

2024-04-02 10:10

你好，是最跟跟4季度末一致

、 追問

2024-04-02 10:11

老師但是我4季度的全部都已經(jīng)做完了，也報(bào)完了。那我現(xiàn)在怎么弄

宋生老師 解答

2024-04-02 10:11

你好！是匯算清繳的，跟4季度的一致。

、 追問

2024-04-02 10:13

老師那我這個(gè)季度報(bào)稅報(bào)表上正常折舊，稅務(wù)系統(tǒng)需要怎么報(bào)呢

宋生老師 解答

2024-04-02 10:15

你好稅務(wù)系統(tǒng)你已經(jīng)一次在稅前扣除過了就不用再報(bào)他了，不用管他。

、 追問

2024-04-02 10:20

老師那我賬面的折舊正常折舊的話，利潤怎么弄呢

、 追問

2024-04-02 10:21

就是報(bào)哪個(gè)企業(yè)所得稅的時(shí)候我的折舊，去年已經(jīng)扣了今年怎么做

宋生老師 解答

2024-04-02 10:23

你好，你賬上也可以一次折舊。只是匯算的時(shí)候調(diào)

、 追問

2024-04-02 10:25

老師我還是不太懂，

宋生老師 解答

2024-04-02 10:28

你好！你稅前一次扣除了，賬上也一次扣除
然后匯算的時(shí)候調(diào)增

、 追問

2024-04-02 10:30

老師那也就是明年匯算的時(shí)候調(diào)是嗎

宋生老師 解答

2024-04-02 10:33

你好！是的。就是這樣理解