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送心意

東老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-01 11:17

對，就是申報(bào)表附表二里面填寫

溫柔以待 追問

2024-04-01 11:17

不是勾選對吧？？

東老師 解答

2024-04-01 11:18

對，這個不需要再勾選的

溫柔以待 追問

2024-04-01 11:22

那如果3月份開的紅票 ，需要3月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？4月轉(zhuǎn)出可以不？

東老師 解答

2024-04-01 11:23

四月份申報(bào)三月增值稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

溫柔以待 追問

2024-04-01 11:24

能不能做在以后月份 ？比如賬務(wù)我5月份處理，然后6月份申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

東老師 解答

2024-04-01 11:24

不行，開了紅色發(fā)票就得做處理

溫柔以待 追問

2024-04-01 11:25

就是對方3月份開的 我必須在三月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

東老師 解答

2024-04-01 11:25

對，沒錯的，是的這樣

溫柔以待 追問

2024-04-01 11:26

那萬一紅票沒有及時給到我呢？？

東老師 解答

2024-04-01 11:26

這種你要是沒拿到肯定也不知道對方開紅字了，所以就不用填

溫柔以待 追問

2024-04-01 11:27

嗯 所以也是可以以后月份做呀

東老師 解答

2024-04-01 11:27

但是做好還是拿到發(fā)票就操作

溫柔以待 追問

2024-04-01 11:29

為啥呢？？不及時操作會怎樣

東老師 解答

2024-04-01 11:30

比如說對方開紅字發(fā)票了，肯定是減少銷項(xiàng)稅額了，你遲遲不轉(zhuǎn)出稅務(wù)可能是有提醒，畢竟現(xiàn)在都電子上傳到網(wǎng)上的

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相關(guān)問題討論
你看下憑證里面摘要怎么寫的
2019-07-26 18:37:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指認(rèn)證了但是不能抵扣部分轉(zhuǎn)出來 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出主要是發(fā)生以下兩種情況：1納稅人購進(jìn)的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失; 2、 納稅人購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途，如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目(在建工程)、免稅項(xiàng)目或集體福利與個人消費(fèi)等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)當(dāng)計(jì)入貸方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的項(xiàng)目，在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-08-17 17:22:14
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