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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2024-03-26 16:36

你好，當(dāng)時增值稅做了賬務(wù)處理沒有？還是今年剛到的。

郭老師 解答

2024-03-26 16:39

你好，發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配的軟件里面分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2024-03-26 16:42

你好，企業(yè)應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖的。

郭老師 解答

2024-03-26 16:42

借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤。這個是紅沖的，這個會吧，然后再做發(fā)票的就是了。

郭老師 解答

2024-03-26 16:46

應(yīng)付賬款二級科目寫暫估可以吧？

郭老師 解答

2024-03-26 16:46

借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤，這個可以吧。

郭老師 解答

2024-03-26 16:53

借庫存商品貸，應(yīng)付賬款這個價(jià)稅合計(jì)做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本借利潤分配，未分配利潤貸庫存商品。

郭老師 解答

2024-03-26 17:05

是的，對的，是這么做的。

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:37

當(dāng)時暫估的做了一筆分錄、借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：暫估款

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:41

啥意思啊，后面的沒看懂

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:44

那我暫估款這個科目的余額不用紅沖嗎

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:48

哦哦，懂了，就是我勾選的那一部分不抵扣增值稅的進(jìn)項(xiàng)票，我要怎么做分錄啊，我用不含稅額沖掉了那一部分暫估款，但是還有那一部分進(jìn)項(xiàng)稅額我該怎么處理

猶豫的星星 追問

2024-03-26 17:05

意思結(jié)成本的時候直接結(jié)含稅價(jià)格？

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相關(guān)問題討論
你好！按規(guī)定應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時記賬，一般情況下是收到發(fā)票就入賬。
2015-11-23 09:04:51
你好 哪能作廢呢，留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好，可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
建議是一致，如果對方開得不一致，你讓對方給你開明細(xì)，他寫不詳細(xì)。
2020-03-30 14:49:42
是的，就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2023-07-02 17:03:14
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