Ae…檸檬 追問

2018-04-09 10:04

增值主表也要填嗎？附表金稅盤的填了，主表增值稅的不變？

張艷老師 解答

2018-04-09 10:05

附表填了，主表會(huì)自動(dòng)帶數(shù)過去的。

Ae…檸檬 追問

2018-04-09 10:14

老師，幫我看一下280元位置，我填對嗎？主表都不帶出來減少這個(gè)280元的稅

張艷老師 解答

2018-04-09 10:16

填對了，您將表格左上角的“是”選上，看能不能帶數(shù)到主表

Ae…檸檬 追問

2018-04-09 10:20

左上角選擇是了，主表還是帶不出，可以在主表哪個(gè)位置自己填寫一下嗎？如圖的主表

張艷老師 解答

2018-04-09 12:34

您是小規(guī)模納稅人，要手工將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第16欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。同時(shí)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（減免稅申報(bào)明細(xì)表）》第1欄    
抱歉，前面的解答有與實(shí)際不相符的地方。