Magnolia-Alan 追問

2024-03-26 09:09

老師，比如說，我這個月內(nèi)銷額是336.28元，稅是43.72，外銷額是81195.02，無稅，現(xiàn)在，稅務(wù)老師讓我填出口應征稅銷售額，我填多少呢？是填出口應征稅銷售額為71854，稅為9341.02嗎？謝謝

宋生老師 解答

2024-03-26 09:10

你好，你填外銷的金額就可以了。

Magnolia-Alan 追問

2024-03-26 09:16

老師，我填了外銷的金額，就是按你上面的意思，填81195.02，但是說不對，是不是應把這個金額換算成71854，稅額為9341.02呢？謝謝

宋生老師 解答

2024-03-26 09:16

你好，你這個71854是不含稅是吧、是填不含稅的金額

Magnolia-Alan 追問

2024-03-26 09:21

老師，這個是我分的，因為，出口貨物開的是0稅率的，當時發(fā)票金額就是出口金額81195.02，這個數(shù)也報關(guān)單數(shù)據(jù)，現(xiàn)在稅務(wù)老師要填這個表，有出口應征稅銷售額和出口應征稅銷項稅額，所以，我想，這個要不要拆開來填呢？我自己不知道，所以，就想請教老師一下？謝謝

宋生老師 解答

2024-03-26 09:25

你好，其實你本身是0稅率的話，應該直接填81195.02才是對的。
如果你糾結(jié)不確定哪個是對的。你可以問下12366，他們說的，對你來說應該可信度更高一些

Magnolia-Alan 追問

2024-03-26 09:26

老師，好的，非常謝謝！

宋生老師 解答

2024-03-26 09:28

你好，不用客氣的了。