婉約夢 追問

2018-04-08 14:48

什么時候需要繳納增值稅再進(jìn)行抵扣都可以是嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 14:51

你好，是的，在有應(yīng)納稅額的月份抵扣都是可以的，期限在12個月之內(nèi)就可以了

婉約夢 追問

2018-04-08 14:51

還有老師，我們是小規(guī)模的，收到的其中一張是專票的，需要認(rèn)證嗎

鄒老師 解答

2018-04-08 14:54

你好，不需要的，小規(guī)模納稅人是沒有進(jìn)項認(rèn)證的說法的

婉約夢 追問

2018-04-08 14:57

好的。如果抵扣，分錄是不是，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅480  貸管理費(fèi)用480

鄒老師 解答

2018-04-08 14:58

你好，小規(guī)模納稅人全額減免是這樣做分錄

婉約夢 追問

2018-04-09 10:21

沒有疑問了，感謝老師

鄒老師 解答

2018-04-09 10:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝