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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-08 11:56

你好！做憑證調(diào)整，如果涉及損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整

八戒財(cái)稅邢臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心 追問

2018-04-08 12:08

錯(cuò)誤憑證：---借：庫(kù)存現(xiàn)金29.31，貸：營(yíng)業(yè)外收入29.31 
正確憑證：---借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅29.31，貸：營(yíng)業(yè)外收入29.31 
把應(yīng)交稅費(fèi)錯(cuò)記成庫(kù)存現(xiàn)金了，怎么調(diào)

QQ老師 解答

2018-04-08 12:25

營(yíng)業(yè)外收入改成以前年度損益調(diào)整就可以，最后轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

八戒財(cái)稅邢臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心 追問

2018-04-08 13:35

那就是我先沖銷錯(cuò)誤憑證，再把憑證更正為借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸:  以前年度損益調(diào)整

QQ老師 解答

2018-04-08 13:36

是的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，原始憑證如果有錯(cuò)誤需要重開，記賬憑證如果有錯(cuò)誤可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好，你單位是分了收、付、轉(zhuǎn)？
2021-05-13 16:23:44
你好，你是手工賬嗎？你買通用的記賬憑證不用分
2018-11-21 11:11:35
涉及現(xiàn)金，銀行存款的收到，用收款憑證 涉及現(xiàn)金，銀行存款的支付，用付款憑證 其他的用轉(zhuǎn)賬
2016-05-31 10:05:38
轉(zhuǎn)賬支票屬于原始憑證
2020-06-04 13:40:40
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