田小妹 追問(wèn)

2018-04-08 10:28

那這塊原始憑證用什么呢？

田小妹 追問(wèn)

2018-04-08 10:29

之后又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2018-04-08 10:29

你好，就是對(duì)方給開(kāi)具的裝修費(fèi)收款收據(jù)

田小妹 追問(wèn)

2018-04-08 10:34

那這個(gè)這么做分錄以后年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

鄒老師 解答

2018-04-08 10:35

借；管理費(fèi)用等科目  貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
攤銷(xiāo)做這個(gè)分錄就是了

田小妹 追問(wèn)

2018-04-08 10:54

假設(shè)我裝修購(gòu)買(mǎi)材料用了5萬(wàn)是不是先做一個(gè)分錄借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000貸銀行存款或?qū)嵤召Y本50000

田小妹 追問(wèn)

2018-04-08 10:55

月末的時(shí)候直接借管理費(fèi)用—籌建費(fèi)50000貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000

鄒老師 解答

2018-04-08 11:00

你好，籌建期攤銷(xiāo)計(jì)入借方開(kāi)辦費(fèi)明細(xì)

田小妹 追問(wèn)

2018-04-08 11:28

那這個(gè)分錄怎么做呢？<br><br>

鄒老師 解答

2018-04-08 11:38

借；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)    貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

田小妹 追問(wèn)

2018-04-08 19:29

是不是費(fèi)用產(chǎn)生是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

田小妹 追問(wèn)

2018-04-08 19:41

老師，你說(shuō)用裝修費(fèi)的收款收據(jù)作為入賬憑證，這個(gè)收據(jù)不是公司內(nèi)部的收據(jù)，是公司與公司之間的，能作為入賬憑證嗎？

鄒老師 解答

2018-04-08 21:01

你好，費(fèi)用化支出發(fā)生就計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)核算，如果是長(zhǎng)期受益的，發(fā)生計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，攤銷(xiāo)計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)核算 
可以作為入賬依據(jù)，但是匯算清繳需要針對(duì)沒(méi)有發(fā)票的金額做納稅調(diào)整的