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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-03-20 16:24

本年減少的固定資產(chǎn)納稅調(diào)整

高興的手套 追問

2024-03-20 16:24

本年減少固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)

宋生老師 解答

2024-03-20 16:27

你好，這個計稅基礎(chǔ)一般就是你的固定資產(chǎn)的余額。
就是折舊后的剩下的金額。

高興的手套 追問

2024-03-20 16:29

原值-殘值嗎

高興的手套 追問

2024-03-20 16:29

能不能具體一點

宋生老師 解答

2024-03-20 16:32

你好，是原值-折舊的金額

高興的手套 追問

2024-03-20 16:36

那我匯算清繳時要填的納稅調(diào)整金額也是原值-折舊的金額嗎

宋生老師 解答

2024-03-20 16:38

你好你現(xiàn)在要填哪一張表？要填哪個行次？

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相關(guān)問題討論
你好，你折舊的稅收金額欄次沒有填寫數(shù)據(jù)，才導(dǎo)致的調(diào)增啊
2022-04-26 08:45:12
好的，謝謝老師
2019-06-04 10:21:53
固定資產(chǎn)暫估入賬調(diào)整納稅，一般采取分期折舊法來計算和繳納稅款。具體做法是:首先，根據(jù)固定資產(chǎn)的使用期限，按照國家規(guī)定的折舊率進行折舊，把原值分期折舊，每期作為一項費用，計入當(dāng)期費用，抵減利潤，減少應(yīng)納稅額；其次，把折舊期間的稅款按月繳納給稅務(wù)部門，或者在年底繳納稅款，作為未來幾年的稅款。 拓展知識：折舊法的類型有多種，如年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、直線法等，根據(jù)不同的類型，折舊率也有所不同，而且對于不同類型的折舊計算，計算公式也有所不同。 應(yīng)用案例：比如企業(yè)購買了一臺設(shè)備，原值為2萬元，使用期限為5年，根據(jù)國家規(guī)定，需要按照20%的折舊率折舊；那么在這5年期間，企業(yè)每一年都要將4000元折舊費用計入當(dāng)期費用，抵減利潤，減少應(yīng)納稅額，每一年都要繳納相應(yīng)的稅款。
2023-02-20 11:21:43
發(fā)個圖片我看看你是怎么填寫的。
2017-05-14 15:37:52
那就是期末所有的固定資產(chǎn)原值？
2020-05-22 23:12:20
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