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高輝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-03-19 14:28

你好，按照銷售收入的0.5%，業(yè)務招待費的60%比例，如果小于銷售收入的0.5%，調(diào)整業(yè)務招待費的40%，否則按照照銷售收入的0.5%扣除

可靠的唇膏 追問

2024-03-19 14:29

收入547731.29   業(yè)務招待費26130.00

高輝老師 解答

2024-03-19 14:33

547731.29*0.5%=2738.65645
26130*60%=15678，
因此需要調(diào)整金額是26130-2738.66=23391.34

可靠的唇膏 追問

2024-03-19 14:34

那需要在補繳23391.34?0.05=1169.56對吧，我能用高的60%這個數(shù)調(diào)表，少調(diào)增點嗎

高輝老師 解答

2024-03-19 14:48

你好，系統(tǒng)都有記錄的，不能少調(diào)的

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相關(guān)問題討論
你好，是匯總一起計算業(yè)務招待費的扣除限額的
2019-02-25 17:45:09
你就看你賬面有什么成本費用，對應填列到表格就可以
2020-04-13 07:47:00
正常填列招待費數(shù)額，稅局那個軟件會自動算出超過的金額進行調(diào)增
2019-04-16 09:50:11
您好，您的招待費達標了一半是什么意思？若您最終增加上年的應納稅所得額，則您若補繳企業(yè)所得稅，則借以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。
2020-06-24 15:02:13
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關(guān)的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 超過標準的部分需要做納稅調(diào)增處理
2020-05-15 09:47:25
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