唯美 追問(wèn)

2018-04-04 17:23

那老師，年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里應(yīng)該在哪填寫(xiě)以前年度損益調(diào)整的數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-04 17:25

你好，年度利潤(rùn)表是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)填寫(xiě)的，在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)體現(xiàn)的

唯美 追問(wèn)

2018-04-04 17:36

那我在資產(chǎn)表未分配利潤(rùn)里加上以前年度損益調(diào)整的數(shù)，資產(chǎn)那邊也在貨幣資金里加上以前年度損益調(diào)整的數(shù)嗎？還有利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的數(shù)還按17年的數(shù)填嗎？可是以前年度損益調(diào)整里發(fā)生的是管理費(fèi)用啊，

鄒老師 解答

2018-04-04 17:38

未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

唯美 追問(wèn)

2018-04-04 17:40

老師，匯算清繳時(shí)，是不是財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）申報(bào)成功才可以報(bào)匯算清繳

鄒老師 解答

2018-04-04 17:41

你好，有的地方會(huì)這樣設(shè)置的

唯美 追問(wèn)

2018-04-04 17:53

老師，以前年度損益調(diào)整的數(shù)是214443.09，我在為分配利潤(rùn)里加了，但是我該怎么填別的數(shù)，讓資產(chǎn)負(fù)債表平？

唯美 追問(wèn)

2018-04-04 18:06

老師，這個(gè)應(yīng)該怎么填，老是不過(guò)

唯美 追問(wèn)

2018-04-04 18:17

老師這個(gè)資產(chǎn)總額是系統(tǒng)帶出來(lái)的，這個(gè)？

鄒老師 解答

2018-04-04 19:12

你好，你這個(gè)以前年度損益調(diào)整具體是什么業(yè)務(wù)造成的才知道如何填寫(xiě)別的數(shù)的  
減免稅優(yōu)惠明細(xì)表應(yīng)納稅所得額需要根據(jù)你主表的應(yīng)納稅所得額金額填寫(xiě)，負(fù)數(shù)就填寫(xiě)負(fù)數(shù)，而不是0的 
資產(chǎn)總額需要按期初+期末平均數(shù)計(jì)算的

唯美 追問(wèn)

2018-04-04 20:02

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-04 20:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝