皆如愿 追問

2018-04-04 14:30

老師 填入第一欄第一列應(yīng)征增值稅不含銷售額3%征收率4300.97 表中自動出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額129.03應(yīng)納稅額合計(jì)129.03和本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額129.03 這樣正確嗎？

張艷老師 解答

2018-04-04 14:33

您是申報(bào)第一季度增值稅嗎？第一季度總共開票不含稅金額多少？是4300.97嗎？

皆如愿 追問

2018-04-04 14:34

是的 老師

張艷老師 解答

2018-04-04 14:38

填入第9和10行的免稅銷售額欄次中

皆如愿 追問

2018-04-04 15:07

感謝老師指教！ 企業(yè)所得稅申報(bào)是按今年1到3月的3月份累計(jì)數(shù)來填報(bào)嗎？營業(yè)收入 成本 利潤總額 2.3.4列 還需要填報(bào)哪些呢？

皆如愿 追問

2018-04-04 15:07

感謝老師指教！ 企業(yè)所得稅申報(bào)是按今年1到3月的3月份累計(jì)數(shù)來填報(bào)嗎？營業(yè)收入 成本 利潤總額 2.3.4列 還需要填報(bào)哪些呢？

張艷老師 解答

2018-04-04 15:08

就是這些了，沒有往年的虧損吧？

皆如愿 追問

2018-04-04 15:23

老師 17年12月才開始的公司 12月也是負(fù)數(shù) 去年的需要增加到累計(jì)嗎？其他表如不征收和誰基減免應(yīng)納稅明細(xì)表及減免所得額明細(xì)表 需要填嗎？如需要是否都只填入不征稅的收入就好？問的很麻煩哦 謝謝老師的耐心！

張艷老師 解答

2018-04-04 15:25

抱歉，我上面說混淆了。 
其他表如不征收和誰基減免應(yīng)納稅明細(xì)表及減免所得額明細(xì)表，如果沒有抵減稅控服務(wù)費(fèi)的話，是不需要填的 
是的，只需填入不含稅銷售額就行了。 
不用客氣的，為學(xué)員服務(wù)是我的責(zé)任。