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送心意

高輝老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-15 13:27

你好,重新開具發(fā)票前的報(bào)關(guān)單是否已經(jīng)報(bào)關(guān)審核了

輕舟小漾 追問

2024-03-15 13:29

之前發(fā)票沒重開的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)退稅了,但是沒有審核通過,現(xiàn)在重新開具的發(fā)票回來了,我重新申報(bào)一下退稅,但是報(bào)關(guān)單采集那里已經(jīng)顯示已使用狀態(tài),需要重新導(dǎo)入嗎

高輝老師 解答

2024-03-15 13:31

你好,如果已經(jīng)申報(bào)退稅沒有通過
需要重新導(dǎo)入的

輕舟小漾 追問

2024-03-15 13:34

還有一個(gè)問題咨詢一下您,就是重開前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)做出口退稅勾選了,沒有申報(bào)成功,現(xiàn)在重新開具了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是之前勾選的發(fā)票沒有在發(fā)票待勾選里顯示,這個(gè)是為什么啊

高輝老師 解答

2024-03-15 13:37

你好,勾選了是不能撤回的

輕舟小漾 追問

2024-03-15 13:38

那應(yīng)該怎么處理

輕舟小漾 追問

2024-03-15 13:40

我剛才試了一下重新導(dǎo)入關(guān)單,但是沒有顯示,是不是得需要把顯示之前已使用的對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單信息刪除啊?

高輝老師 解答

2024-03-15 13:40

按照這個(gè)流程處理
如果發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認(rèn)”,但尚未用于退稅申報(bào),這時(shí)候需要進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,提交相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),具體操作步驟如下:
第一步:登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退(免)稅申報(bào)”;


第二步:進(jìn)入“出口退(免)稅申報(bào)”——“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)”模塊,點(diǎn)擊“在線申報(bào)”;


第三步:進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,點(diǎn)擊“新建”;


第四步:錄入相關(guān)信息后,點(diǎn)擊“保存并添加”;
第五步:點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”;
第六步:確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊“正式申報(bào)”;
第七步:顯示“數(shù)據(jù)生成成功”,審核狀態(tài)顯示“待審核”;
到這里,申報(bào)數(shù)據(jù)就提交成功了。接下來,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)您提出的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,如稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過,您就可以重新在“電子稅務(wù)局-我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶”中進(jìn)行“抵扣勾選”了。

輕舟小漾 追問

2024-03-15 14:19

好的,謝謝您,我想再請(qǐng)教您一個(gè)問題,就是報(bào)關(guān)單逐項(xiàng)配單過程中,有錯(cuò)誤,已配單成功,該如何退回重選?

高輝老師 解答

2024-03-15 14:23

把配好的單據(jù)反著直接刪除,重新再配單就可以了

輕舟小漾 追問

2024-03-15 14:37

老師不好意思,我想問一下在哪里刪除啊

高輝老師 解答

2024-03-15 14:39

在外邊,要回去了給你截圖吧

高輝老師 解答

2024-03-15 14:39

要不我找下其他地方的,稍等

輕舟小漾 追問

2024-03-15 14:40

好的,那我等您的截圖哈

高輝老師 解答

2024-03-15 14:49

你好,圖片上面的刪除按鈕

輕舟小漾 追問

2024-03-15 15:04

報(bào)關(guān)單逐項(xiàng)配單里如何刪除?

高輝老師 解答

2024-03-15 15:12

你好,可以截圖看下么

輕舟小漾 追問

2024-03-15 15:13

我在這里操作的配單,但是已經(jīng)配單成功的就在這里查不到了

高輝老師 解答

2024-03-15 15:17

你好,那不應(yīng)該的,方法都是差不多的,按照?qǐng)?bào)關(guān)單去找對(duì)應(yīng)的那幾張發(fā)票,然后配單
是不是篩選的日期不對(duì)

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