Cindy 追問(wèn)

2024-03-15 09:27

就意思是本來(lái)發(fā)票是113 未稅100 稅費(fèi)13  我是做借 管理費(fèi)用 113 貸 銀行113？

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:27

是的，直接做費(fèi)用，勾選后申報(bào)轉(zhuǎn)出就可以

Cindy 追問(wèn)

2024-03-15 09:29

勾選后申報(bào)轉(zhuǎn)出的話 賬務(wù)不是因?yàn)樽?nbsp;借費(fèi)用100 進(jìn)項(xiàng)13 貸銀行 113     再做  借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸 進(jìn)項(xiàng)13嗎 那入得費(fèi)用不是100塊嗎

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:30

你勾選了，申報(bào)又轉(zhuǎn)出，費(fèi)用是113

Cindy 追問(wèn)

2024-03-15 09:32

那我賬務(wù)怎么做？？具體分錄和金額能麻煩寫(xiě)下嗎

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:32

借管理費(fèi)用113
貸銀行存款113

Cindy 追問(wèn)

2024-03-15 09:33

那就是進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目不需要做是吧？？

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:33

不需要了，雖然勾選了但是又轉(zhuǎn)出了

Cindy 追問(wèn)

2024-03-15 09:35

好的 那我能不能再發(fā)票勾選平臺(tái) 直接選擇不勾選

暖暖老師 解答

2024-03-15 09:35

不可以不勾選，不勾選平臺(tái)容易形成滯留票，稅務(wù)局也會(huì)查

Cindy 追問(wèn)

2024-03-15 10:06

不是不勾選放在那里 是有個(gè)不抵扣勾選處理

暖暖老師 解答

2024-03-15 10:06

放在其他就可以的這個(gè)

Cindy 追問(wèn)

2024-03-15 10:12

那選了這個(gè)是不是就不需要再勾選發(fā)票 和做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理了？？

暖暖老師 解答

2024-03-15 10:13

我們建議勾選再轉(zhuǎn)出