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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-03-14 17:07

同學(xué)您好！  針對2022年普通發(fā)票有誤，已開好紅字藍(lán)字發(fā)票的情況，會(huì)計(jì)憑證處理如下：沖銷原發(fā)票憑證，記錄紅字發(fā)票沖銷金額；新增憑證記錄藍(lán)字發(fā)票開具及收入確認(rèn)，確保賬務(wù)準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)。同時(shí)，保留相關(guān)發(fā)票及憑證備查。

現(xiàn)代的老師 追問

2024-03-14 17:10

會(huì)計(jì)分錄：借：主營業(yè)務(wù)收入  貸：應(yīng)收賬款   借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入。摘要，更正發(fā)票重開。是這樣嗎

易 老師 解答

2024-03-14 17:11

是的沒錯(cuò)， 是這樣的

現(xiàn)代的老師 追問

2024-03-14 17:14

好的，謝謝。祝你工作愉快

現(xiàn)代的老師 追問

2024-03-14 17:17

老師，你好。以前的發(fā)票是開的免稅的，現(xiàn)在開的發(fā)票百分之一的稅點(diǎn)。季報(bào)的時(shí)候，這個(gè)稅要作處理嗎

易 老師 解答

2024-03-14 17:18

對于發(fā)票稅率變更的情況，在季報(bào)時(shí)需要進(jìn)行處理。若之前開具的是免稅發(fā)票，現(xiàn)改為百分之一稅點(diǎn)的發(fā)票，需在季報(bào)中反映這一變化，計(jì)算并申報(bào)相應(yīng)的稅款。確保報(bào)表與實(shí)際業(yè)務(wù)相符，遵循稅法規(guī)定。

現(xiàn)代的老師 追問

2024-03-14 17:25

有收入才會(huì)有稅費(fèi)產(chǎn)生，可這一收入在以前就收到了?，F(xiàn)在沒收到怎么報(bào)這個(gè)稅點(diǎn)？

易 老師 解答

2024-03-14 17:32

同學(xué)您好，損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的，沒收到可正常報(bào)稅

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相關(guān)問題討論
沒有什么區(qū)別
2015-11-24 11:23:20
你好！這個(gè)是沒有限額的
2022-03-30 16:03:33
同學(xué)，你好 需要繳納的
2021-09-12 21:15:11
蓋企業(yè)的就可以的
2020-12-27 09:18:20
?你好? ? ? 你們是涉及 建筑服務(wù)方面的安裝服務(wù)? 就得按建筑安裝工程合同來交納印花稅的。? ? 不是租賃合同哦??
2020-11-28 14:31:20
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