聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:08

怎么做會(huì)計(jì)分錄

宋生老師 解答

2024-03-13 16:10

你好，我想先跟你確認(rèn)一下，是你的資產(chǎn)系統(tǒng)錄錯(cuò)了，還是你賬上錯(cuò)了？
實(shí)際上有沒有這一項(xiàng)資產(chǎn)？

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:14

資產(chǎn)系統(tǒng)錄錯(cuò)了，賬上正確，實(shí)際上沒有這項(xiàng)資產(chǎn)，錄的時(shí)候多錄入了

宋生老師 解答

2024-03-13 16:16

你好，這個(gè)你要在系統(tǒng)上面作廢這個(gè)資產(chǎn)。不過這個(gè)比較麻煩，每個(gè)系統(tǒng)的操作不太一樣。
你要問一下你的軟件服務(wù)商。

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:20

這個(gè)會(huì)計(jì)憑證是去年的，這個(gè)資產(chǎn)在今年已經(jīng)作廢了，但是我要把這個(gè)賬挪到另一套賬上，但是去年的已經(jīng)做了計(jì)提折舊了

宋生老師 解答

2024-03-13 16:21

你好，你這個(gè)資產(chǎn)作廢的時(shí)候，你憑證沒有做相反的來沖減嗎？

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:22

沒有，我就是想問這一步，怎么做沖減

宋生老師 解答

2024-03-13 16:24

你好，借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)等

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:24

因?yàn)槲业馁~是對(duì)的，沒有多錄入資產(chǎn)

宋生老師 解答

2024-03-13 16:26

那這個(gè)資產(chǎn)折舊的時(shí)候你有沒有做憑證？

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:28

沒有，所以需要怎么做，因?yàn)橘~上100，資產(chǎn)系統(tǒng)是120，后來把資產(chǎn)系統(tǒng)多錄入的20去掉了，賬上不知道該怎么做了

宋生老師 解答

2024-03-13 16:30

你好，這樣子的話，你賬上不用做啊。

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:40

但是我要把這個(gè)憑證挪到另一套賬上去，需要核銷這120元的固定資產(chǎn)，做會(huì)計(jì)分錄不是
借：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 ？
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值？
     貸：固定資產(chǎn) ？
 不知道這幾個(gè)數(shù)怎么填，是填寫固定資產(chǎn)還是100還是120？是累計(jì)折舊資產(chǎn)系統(tǒng)的120的那個(gè)折舊數(shù)還是100的那個(gè)折舊數(shù)？

宋生老師 解答

2024-03-13 16:41

你好，你為什么要核銷呢？是什么原因需要核銷？

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 16:43

因?yàn)槲覀儍商踪~，一個(gè)市里的一個(gè)區(qū)里的，需要把我這邊的資產(chǎn)全部核銷，核銷這一步我不會(huì)填，

宋生老師 解答

2024-03-13 16:45

你好，你就算要挪的話，你不用沒有入過賬就不用管他呀。

聰明的小鴿子 追問

2024-03-13 17:06

但是折舊數(shù)不是要看資產(chǎn)系統(tǒng)里面的嗎？資產(chǎn)系統(tǒng)里面多錄入了20，而且刪了是今年刪的，我挪賬的話是要給她去年12月份的折舊數(shù)，因?yàn)楹虽N資產(chǎn)要在23年做會(huì)計(jì)分錄，所以累計(jì)折舊是給120的還是100的啊？

宋生老師 解答

2024-03-13 17:08

你好，但是你的折舊不是沒有做過憑證嗎？
你現(xiàn)在新起賬就不要去管之前的了。就當(dāng)沒有那件事情就可以了。