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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-03-12 09:42

1.進(jìn)項稅額：指企業(yè)在購買商品或接受服務(wù)時支付的增值稅，這部分稅款可以在銷售商品或提供服務(wù)時抵扣。在您的情況中，購買貨物材料的進(jìn)項稅額為110萬，并且已經(jīng)抵扣。
  2.銷項稅額：指企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)時收取的增值稅。這部分稅款通常是企業(yè)需要向稅務(wù)機關(guān)繳納的。
  3.留抵稅額：指企業(yè)在某個納稅期間內(nèi)，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，從而形成的未抵扣完的稅額，可以留待以后期間抵扣。
  4.出口退稅：指企業(yè)在出口商品時，可以向稅務(wù)機關(guān)申請退還已支付的進(jìn)項稅額。

樸老師 解答

2024-03-12 09:42

出口退稅是將已抵扣的進(jìn)項稅額退還給企業(yè)，與銷項稅額無關(guān)

云尚十六 追問

2024-03-12 09:48

110萬不是作為進(jìn)項已經(jīng)進(jìn)行抵扣銷項稅了，現(xiàn)在110萬根本不能抵扣，那之前的銷項稅不用補上嗎？

樸老師 解答

2024-03-12 09:48

你是外貿(mào)出口還是生產(chǎn)型出口

云尚十六 追問

2024-03-12 09:51

生產(chǎn)性出口

樸老師 解答

2024-03-12 09:55

那你這個退稅退的是差額的
進(jìn)項和銷項的差額

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相關(guān)問題討論
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
1.進(jìn)項稅額：指企業(yè)在購買商品或接受服務(wù)時支付的增值稅，這部分稅款可以在銷售商品或提供服務(wù)時抵扣。在您的情況中，購買貨物材料的進(jìn)項稅額為110萬，并且已經(jīng)抵扣。 2.銷項稅額：指企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)時收取的增值稅。這部分稅款通常是企業(yè)需要向稅務(wù)機關(guān)繳納的。 3.留抵稅額：指企業(yè)在某個納稅期間內(nèi)，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，從而形成的未抵扣完的稅額，可以留待以后期間抵扣。 4.出口退稅：指企業(yè)在出口商品時，可以向稅務(wù)機關(guān)申請退還已支付的進(jìn)項稅額。
2024-03-12 09:42:06
你好，學(xué)員，實務(wù)中沒有轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項稅額
2022-03-12 19:17:07
當(dāng)時退了增值稅附加稅沒有退回來，附加稅可以繼續(xù)以后抵扣的
2023-03-09 14:08:25
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