miss喬布斯也拿我沒轍君 追問

2018-04-02 16:29

老師，我問的是附表1怎么填？分別填哪行？

吳月柳 解答

2018-04-02 16:54

第一行的1.2列

miss喬布斯也拿我沒轍君 追問

2018-04-02 17:01

電費收入、水費收入都填在第1行“17%稅率的貨物及加工修理修配勞務”？

吳月柳 解答

2018-04-02 17:02

是的

miss喬布斯也拿我沒轍君 追問

2018-04-02 17:17

水的稅率不是13%/3%嗎？怎么填第1行？ 
 
電、水也屬于貨物及加工修理修復勞務嗎？

吳月柳 解答

2018-04-03 10:32

營改增后水稅率是11%，如果你們在開具發(fā)票時是11%就填入相應稅率欄中，以開具發(fā)票的稅率為準

miss喬布斯也拿我沒轍君 追問

2018-04-03 10:56

那電費收入是填第1行還是第2行？

吳月柳 解答

2018-04-03 10:58

電費是17%稅率

miss喬布斯也拿我沒轍君 追問

2018-04-03 11:38

17%有兩行，是填第1行還是第2行？

吳月柳 解答

2018-04-03 11:41

如果你是開具專票就填第一二列，如果是普票就填第三四列，未開發(fā)票的填第五六列，你看著報表里對應的項目填

miss喬布斯也拿我沒轍君 追問

2018-04-03 11:50

問的是第一“行”還是第二“行”哦，不是“列”次。。。

吳月柳 解答

2018-04-03 11:53

第一行