王小山老師 解答

2024-03-05 11:08

該部分金額是公司應承擔的部分

789654 追問

2024-03-05 11:13

計提只用計提公司的部分   繳納社保：借：應付職工薪酬-社保（單位）    其他應收款（員工部分）    貸：銀行存款        發(fā)放工資的時候     借：應付職工薪酬--工資    貸：銀行存款    其他應收款（員工社保）

王小山老師 解答

2024-03-05 11:14

對的，您寫的分錄完全正確

789654 追問

2024-03-05 11:21

我們跟員工說的時候是單位承擔個人部分   我做賬的時候可不可以做的是單位和個人分開承擔

王小山老師 解答

2024-03-05 11:23

你做賬分開承擔就無法把個人承擔部分計入工資薪金了，如果個人部分也是單位承擔，你計提的時候就全部都計提上吧

789654 追問

2024-03-05 11:24

我現(xiàn)在就是想分開做賬   把公司承擔員工社保的部分放入工資薪金

王小山老師 解答

2024-03-05 11:30

那你可以就按上邊分錄計提