請問19年的一筆成本，今年查賬發(fā)現(xiàn)重復做了一次，現(xiàn)在要怎么賬務處理，涉及到往來的應付科目，又該怎么財務處理，金額幾十萬，匯繳申報所得稅時，和年度申報有這么大的區(qū)別該怎么辦

郭老師

職稱：初級會計師

2024-02-29 20:23

借主營業(yè)務成本貸應付帳款
去年這么做的嗎
是的話借應付帳款貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳納稅調(diào)增就可以

物理探花追問

2024-02-29 21:01

不做在以前年度損益嗎，

郭老師解答

2024-02-29 21:02

企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤

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