攀登者 追問

2024-02-29 11:23

那匯算清繳時是按23年的賬去報？還是要加上24年調(diào)整的？

高輝老師 解答

2024-02-29 11:25

你好23年的去申報，計入到24年的費用在24年匯算

攀登者 追問

2024-02-29 11:30

意思是23年的損益科目做錯了，可以在24年修改，23年匯算清繳就按未修改的原23年的去報？

攀登者 追問

2024-02-29 11:32

我的疑問點是，這個不算跨期費用嗎？按權(quán)責(zé)發(fā)生制不是費用不能跨期嗎？23費用可以做24年嗎？

高輝老師 解答

2024-02-29 11:32

你好，把做錯誤的分錄和金額發(fā)下吧

攀登者 追問

2024-02-29 11:41

借：開發(fā)成本 20000    正確應(yīng)該是銷售費用
  貸：銀行存款   20000

高輝老師 解答

2024-02-29 11:46

24年做分錄

借：開發(fā)成本 -20000 
     銷售費用 20000
可以做到24年的，小企業(yè)會計準(zhǔn)則下可以不做以前年度損益，如果沒有特別的需求

攀登者 追問

2024-02-29 11:49

老師。還有股東一個差旅費，24年2月才來報。4萬元，在23年未作計提、可以直接做進(jìn)24年嗎？票大部分是23年的

高輝老師 解答

2024-02-29 11:51

你好，公司有管理制度對這塊不做報銷么
如果過規(guī)定的可以不給報，讓自己承擔(dān)
如果是沒有規(guī)定，需要按照簽批手續(xù)走完，然后計入24年

攀登者 追問

2024-02-29 11:53

這些23年做的調(diào)整和費用，對24年匯算清繳有影響嗎？

高輝老師 解答

2024-02-29 11:55

你好，增加了24年的費用金額