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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-27 18:27

不是的，
待抵扣這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才使用的，當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣。

待認(rèn)證，這個(gè)是發(fā)票沒有勾選的。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-27 18:40

那我們當(dāng)月取得的專票入賬了  但沒勾選的情況 我們一般是用待認(rèn)證這個(gè)科目是嘛

郭老師 解答

2024-02-27 18:41

對(duì)的，是的，是這么做的。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-27 18:41

待抵扣這個(gè)科目一般是啥情況用到呀

郭老師 解答

2024-02-27 18:41

輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣的。

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相關(guān)問題討論
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
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