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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-30 11:07

你好,低于5000的可以一次性計入費用核算的

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2018-03-30 11:16

哦,好的  那我還想問一下,我有張收據(jù),發(fā)票下個月才能到,這個月怎么做成本

鄒老師 解答

2018-03-30 11:17

借;原材料等科目   貸;應(yīng)付賬款——暫估

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2018-03-30 11:20

那月底如何結(jié)轉(zhuǎn) 
借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料   錢已經(jīng)付了 
 
可不可以直接借主營業(yè)務(wù)成本貸現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-03-30 11:21

借;生產(chǎn)成本  貸;原材料 
借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本 
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 
錢已經(jīng)付了就做預(yù)付賬款分錄

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2018-03-30 11:33

可是我還是不太明白,這個分錄 
 這樣做可以嗎借生產(chǎn)成本貸預(yù)付賬款   借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本可以嗎

鄒老師 解答

2018-03-30 11:34

你好,不可以這樣處理的,需要經(jīng)過材料購進,領(lǐng)用,完工,出庫結(jié)轉(zhuǎn)這幾個步驟的

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2018-03-30 11:43

那是不是先借庫存商品貸預(yù)付賬款。然后借生產(chǎn)成本貸庫存商品,在結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本

鄒老師 解答

2018-03-30 11:44

借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 
借;原材料等科目  貸;應(yīng)付賬款——暫估 
借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 
借;庫存商品 貸;生產(chǎn)成本 
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 
你好,整個過程是這樣處理的

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