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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-29 11:13

簡(jiǎn)單處理，直接反沖費(fèi)用，跟應(yīng)付職工薪酬

仰望星空 追問(wèn)

2018-03-29 11:19

直接，借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用嗎？不用做以前年度損益調(diào)整？

辜老師 解答

2018-03-29 11:23

@青春的擁抱:如果不想否定期初數(shù)或者期初數(shù)已做審計(jì)不能修改，可以直接這樣反沖，金額不大

仰望星空 追問(wèn)

2018-03-29 11:26

那如果金額大的話(huà)，該怎么做

辜老師 解答

2018-03-29 12:24

@青春的擁抱:金額太大，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整

仰望星空 追問(wèn)

2018-03-29 13:23

以前年度損益調(diào)整的話(huà)，分錄怎么做呀

辜老師 解答

2018-03-29 13:24

@青春的擁抱:借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整

仰望星空 追問(wèn)

2018-03-29 13:58

就做這一筆哦 
老師是嗎？

辜老師 解答

2018-03-29 14:06

@青春的擁抱:是的，到時(shí)候以前年度損益調(diào)整相應(yīng)的是調(diào)整 年初未分配利潤(rùn)

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相關(guān)問(wèn)題討論
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
2022-03-28 14:40:55
那發(fā)放工資的時(shí)候以什么作為附件啊？
2022-03-16 11:35:39
你好 是 本月計(jì)提本月工資 ；
2021-07-22 14:23:03
你好，實(shí)際沒(méi)有支付，也沒(méi)有工資的，可以紅沖。
2021-06-29 10:21:54
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2021-04-30 09:47:46
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精選問(wèn)題

  • 老師，請(qǐng)問(wèn)一下A為個(gè)體工商戶(hù)。A家自己租土地種植 問(wèn)

    1. 購(gòu)買(mǎi)樹(shù)苗（成本核算） 若農(nóng)戶(hù)能代開(kāi)發(fā)票：讓農(nóng)戶(hù)到稅務(wù)局代開(kāi)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票（個(gè)人銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅），憑發(fā)票入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 若農(nóng)戶(hù)無(wú)法代開(kāi)發(fā)票：可憑 “農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證”（需個(gè)體工商戶(hù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)用）或自制收款憑證（需注明農(nóng)戶(hù)姓名、身份證號(hào)、交易內(nèi)容、金額等信息）入賬，作為成本核算依據(jù)：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金（注：自制憑證需留存農(nóng)戶(hù)身份信息復(fù)印件，以備稅務(wù)核查。） 2. 果樹(shù)培育過(guò)程（費(fèi)用核算） 種植期間發(fā)生的化肥、農(nóng)藥、人工、租金等費(fèi)用，憑發(fā)票或合規(guī)單據(jù)入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗貸：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金 3. 銷(xiāo)售果樹(shù)（收入核算） 客戶(hù)需要發(fā)票：按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票（個(gè)體工商戶(hù)可申領(lǐng)發(fā)票自行開(kāi)具，或到稅務(wù)局代開(kāi)）：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹(shù)苗 客戶(hù)不需要發(fā)票：需按實(shí)際銷(xiāo)售額計(jì)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”（無(wú)票收入需如實(shí)申報(bào)納稅，不能隱瞞）：借：銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本（同上）。 答

  • 您好老師，請(qǐng)問(wèn)銀行提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，記賬憑證上的制單人 問(wèn)

    您好，這個(gè)是由會(huì)計(jì)簽字的 答

  • 老師好，利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入不一致，稅局要 問(wèn)

    不一致的原因是什么呢 答

  • 我公司是一般納稅人，工業(yè)企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品深加工成生物 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司銷(xiāo)售非自產(chǎn)自銷(xiāo)的水果，稅率是多 問(wèn)

    您好，水果是按9%，自產(chǎn)自銷(xiāo)的是免稅 答

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