奇異果 追問

2024-02-21 12:14

但是現(xiàn)在12月份我做到其他應(yīng)收款的科目去了，年底早就結(jié)賬了，我應(yīng)該怎么調(diào)賬

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:14

其實(shí)你可以發(fā)10月工資就把10月個(gè)稅測(cè)算出來，然后個(gè)稅跟工資屬期一致

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:15

做一次轉(zhuǎn)字分錄調(diào)整一下科目就可以了，反正不影響損益問題不大

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:16

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:其他應(yīng)收款

奇異果 追問

2024-02-21 12:18

就是我1月份的可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸其他應(yīng)收款，這樣轉(zhuǎn)出來嗎？

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:19

是的，可以的，你就寫調(diào)整錯(cuò)入會(huì)計(jì)科目就可以了

奇異果 追問

2024-02-21 12:19

個(gè)稅怎么測(cè)算出來呢，是就只能是利用公式計(jì)算嗎？有出入的時(shí)候應(yīng)該就下個(gè)月還是利用應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅兩個(gè)科目調(diào)整這樣嗎？

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:23

其實(shí)你可以利用個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)直接測(cè)算，一般都不會(huì)有差異，比如現(xiàn)在2月，你先把1月發(fā)的做申報(bào)，然后去首頁把屬期選到2月，然后把你這個(gè)月準(zhǔn)備發(fā)的數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)去測(cè)算就可以出來個(gè)稅了，這樣你就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)月工資扣的是之前的個(gè)稅了

奇異果 追問

2024-02-21 12:27

??！這樣！！我剛才去找到了所屬期可以修改！好的明白了??！謝謝老師！！新年快樂！

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:28

不客氣的，這樣很準(zhǔn)確，好的，新年快樂，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)