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樸老師

職稱： 會計師

2024-02-21 10:22

你們找其他單位代繳的嗎

朱永麗 追問

2024-02-21 10:38

我們單位不是，只是這幾個同事出去代繳了

樸老師 解答

2024-02-21 10:43

那你只要做工資就可以
社保直接不用做
你上面的直接打款給人家員工

朱永麗 追問

2024-02-21 10:50

是這樣的老師，1月初我按照應(yīng)發(fā)工資扣除了社保給他們預(yù)算的個稅，之后又社保減的員，公戶發(fā)了工資?，F(xiàn)在工資表不加這幾個人社保，應(yīng)發(fā)工資-社保-個稅和實發(fā)我對應(yīng)不起來。繞不出來了，相當(dāng)于社保這塊賬面我沒法處理了。

樸老師 解答

2024-02-21 10:52

企業(yè)部分的社保如果計提了你直接紅沖

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你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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