美好的鯉魚 追問

2024-02-21 09:29

我知道，我現(xiàn)在問的是具體的結轉分錄怎么寫

玲老師 解答

2024-02-21 09:31

借進項稅額轉出待轉出未增值稅。
借轉出未交增值稅貸未交增值稅。

玲老師 解答

2024-02-21 09:31

交稅的時候借未交增值稅貸銀行存款。

美好的鯉魚 追問

2024-02-21 09:33

美好的鯉魚 追問

2024-02-21 09:33

這樣子對嗎

玲老師 解答

2024-02-21 09:35

這個不用以前年度損益調(diào)整，因為進項轉出它是今年真實發(fā)生的業(yè)務。

美好的鯉魚 追問

2024-02-21 09:36

轉出的是前幾年的業(yè)務

玲老師 解答

2024-02-21 09:37

你好是的。因為這筆業(yè)務才發(fā)生嘛，你可以直接計入正常的科目就行。

美好的鯉魚 追問

2024-02-21 09:40

不做損益調(diào)整的話稅金對不上，不知道該怎么辦了

玲老師 解答

2024-02-21 09:41

那您用這個也行，然后那你前期的報表要更正申報了。

玲老師 解答

2024-02-21 09:41

因為你用以前年度損益調(diào)整就把這個成本費用記到以前年度了。

美好的鯉魚 追問

2024-02-21 09:44

對的，之前年度的已經(jīng)更正申報了，稅金也已經(jīng)交了，那就還是用以前年度損益調(diào)整

玲老師 解答

2024-02-21 09:46

是的，這樣處理是正確的對的。

美好的鯉魚 追問

2024-02-21 09:46

謝謝老師。

玲老師 解答

2024-02-21 09:47

不客氣，祝您工作學習愉快。