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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-02-20 10:39

A公司社保繳納計(jì)提的分錄紅沖了
然后B公司再做

糖糖 追問(wèn)

2024-02-20 10:42

之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做計(jì)提，而且款項(xiàng)已經(jīng)到了b公司。分錄應(yīng)該怎么做，老師

樸老師 解答

2024-02-20 10:43

那就繳納的分錄紅沖
社保B公司自己承擔(dān)就可以
不能A公司給B公司打款

糖糖 追問(wèn)

2024-02-20 11:04

現(xiàn)在是A已經(jīng)把款轉(zhuǎn)給了B   B又把社?？罱唤o了社保局

樸老師 解答

2024-02-20 11:09

同學(xué)你好
這個(gè)B做往來(lái)款

后期再還給A

糖糖 追問(wèn)

2024-02-20 11:13

社保局把錢(qián)退給了A   A把錢(qián)轉(zhuǎn)給了B   B又把錢(qián)繳給了社保局

樸老師 解答

2024-02-20 11:16

A不能給B錢(qián)哦
給了最后要轉(zhuǎn)

糖糖 追問(wèn)

2024-02-20 11:21

那社保局退回來(lái)給A的社?？?nbsp; 就直接 借銀行存款  貸應(yīng)付職工薪酬嗎    然后A轉(zhuǎn)給B的款就只能是往來(lái)款   B再做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀存嗎

樸老師 解答

2024-02-20 11:22

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
B要先計(jì)提的

糖糖 追問(wèn)

2024-02-20 11:32

謝謝老師

樸老師 解答

2024-02-20 11:34

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，去社保局用勞動(dòng)合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí)，比如說(shuō)社保單上是1萬(wàn)，其中個(gè)人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬(wàn)到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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