丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 09:37

老師，我們是去年11月申請(qǐng)為高企的，今年1月成為提交了2023年1-8月的先進(jìn)制造企業(yè)資料。我們當(dāng)時(shí)的比例只有62.68%，從9月開(kāi)始就達(dá)不到50%了，商業(yè)銷(xiāo)售比例提高了。所以我選擇性只抵減去年1-8月的制造企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)部分 。去年9月到現(xiàn)在1月的都沒(méi)有算進(jìn)來(lái)。

郭老師 解答

2024-02-19 09:38

哦，他看的是一整年的。

丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 09:39

但是這個(gè)只顯示了2024年1月的呢，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不等于我上一年要抵扣的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，要小些，我是用722361.60*5%

郭老師 解答

2024-02-19 09:40

他兩個(gè)填寫(xiě)前后一致，你填寫(xiě)一個(gè)金額，你要按照小的話，你只填寫(xiě)小的。

丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 09:42

意思是我只能填寫(xiě)468302.61嗎？我按這個(gè)金額填寫(xiě)了，也沒(méi)看到數(shù)字顯示進(jìn)來(lái)呀。我還沒(méi)抵完的金額，下個(gè)月還能填寫(xiě)不？必須要填寫(xiě)一樣的嗎？不是小于呀，

郭老師 解答

2024-02-19 09:43

好，你按照哪個(gè)金額來(lái)抵扣，填寫(xiě)哪個(gè)金額，前后填寫(xiě)一樣的。

丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 09:45

這個(gè)是不是顯示進(jìn)項(xiàng)稅額的5%嗎？為啥填寫(xiě)的是進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2024-02-19 09:45

好，它上面問(wèn)的是進(jìn)項(xiàng)稅額呀。

丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 09:47

這填寫(xiě)了，也沒(méi)見(jiàn)金額顯示出來(lái)呀。到底怎么填寫(xiě)的呀

郭老師 解答

2024-02-19 09:47

你好，本期發(fā)生額，你怎么不填寫(xiě)??？

郭老師 解答

2024-02-19 09:48

本期發(fā)生額填寫(xiě)的是進(jìn)項(xiàng)*抵扣率

丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 09:49

本期發(fā)生額我填寫(xiě)的界面就是剛的第一張圖片。只能填寫(xiě)跟進(jìn)項(xiàng)稅額一樣的468302.61

丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 09:51

我填寫(xiě)了之后，他不會(huì)顯示5%的金額？哪里操作錯(cuò)了嗎

郭老師 解答

2024-02-19 09:52

你好，第二列468302.61，如果這里填寫(xiě)了之后，附表4里面自己填寫(xiě)試一下。

丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 09:56

我直接填寫(xiě)（圖一），和顯示的數(shù)字在下面一段文字，框里沒(méi)數(shù)字（圖二）

郭老師 解答

2024-02-19 09:58

你好，本期發(fā)生額自己填寫(xiě)不了嗎？

丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 10:00

對(duì)啊，點(diǎn)進(jìn)去就是上面第一張圖片呢。

郭老師 解答

2024-02-19 10:01

第一個(gè)圖片里面的第二個(gè)填寫(xiě)和第一行一樣的金額，把進(jìn)項(xiàng)都填寫(xiě)進(jìn)去。

郭老師 解答

2024-02-19 10:01

你第一個(gè)圖片里面請(qǐng)?zhí)顚?xiě)本期一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額。

郭老師 解答

2024-02-19 10:01

這里面沒(méi)有填寫(xiě)，你填寫(xiě)的是零啊。

丑丑 追問(wèn)

2024-02-19 10:03

我填寫(xiě)了的，就是不顯示到上面，不曉得啥原因了。沒(méi)填寫(xiě)的話，也不會(huì)出現(xiàn)下面那排文字46萬(wàn)的提示。

郭老師 解答

2024-02-19 10:04

好，那你問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊吧，不清楚。