吳佳瑩-吳舒婭 追問(wèn)

2024-02-07 17:24

老師！待認(rèn)證稅額是有138,417.49，賬務(wù)在負(fù)數(shù)貸方。應(yīng)交的個(gè)人所得稅在在貸方正數(shù)759.67。留抵稅額有89967.73沒(méi)做賬務(wù)處理，這樣的話(huà)，應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)出多少營(yíng)業(yè)外收入呢？

夢(mèng)瑤老師 解答

2024-02-07 17:25

留抵與待認(rèn)證，都不用轉(zhuǎn)

吳佳瑩-吳舒婭 追問(wèn)

2024-02-07 17:29

待認(rèn)證我從進(jìn)項(xiàng)那里結(jié)轉(zhuǎn)跟增值稅報(bào)表一致了，可以這樣做嗎？那我增值稅貸方正數(shù)余額是880,526.88-待認(rèn)證稅額138,417.49-留抵稅額有89967.73-個(gè)人所得稅在在貸方正數(shù)759.67=651381.99這個(gè)數(shù)放在營(yíng)業(yè)外收入嗎？

夢(mèng)瑤老師 解答

2024-02-07 18:27

651381.99這個(gè)數(shù)放在營(yíng)業(yè)外收入?？梢?nbsp;
若已經(jīng)勾選認(rèn)證，待認(rèn)證 從進(jìn)項(xiàng)那里結(jié)轉(zhuǎn)跟增值稅報(bào)表一致 ，可以這樣做。